咸阳市财政局：

为真实准确反映我单位 2022年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《咸阳市财政局关于开展 2022年度市本级部门财政支出绩效自评工作的通知》要求，现将我部门(单位) 绩效自评情况说明如下：

一、绩效自评资金的拨付及使用情况

2022年我单位年初预算批复数 1537.53 万元，调整预算数2103.00万元，年终决算数 2103.00万元，其中基本支出1210.50万元，项目支出 892.50万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 2103.00万元。

二、绩效自评情况

1、按照年初部门预算公开要求，我单位2022年初财政拨款金额 1537.53万元,并公开了部门整体支出绩效目标。

2、我院2022年部门支出 2103.00万元，其中基本支出 1210.50万元，专项业务费支出 892.50万元。

3、2022年年初预算批复1537.53万元，预算完成数 2103.00万元，预算完成率 136.78%，较好的完成了预算执行。预算调整率 36.78%，造成预算过大的主要原因是业务量激增，经费支出增加。

项目支出年初预算420万元，预算完成数892.50万元，预算完成率 212.50%。很好的完成了预算计划，造成预算过大的主要原因是为中期中省转移支付资等追加。项目建设成效显著，极大地提高了我院的审判能力，保障了各项事业有序开展。

我院根据预算批复，加强预算管理工作，严格按照内控管理制度，资金使用规范以及财务管理相关规定，资金批复有完整的审批手续。重大项目资金支出经过评估论证，符合资金批复用途，不存在截留、挤占、虚列开支的情况。

我院 2022 年各项目标顺利完成，依法审理民商事案件、行政、刑事等各类案件，提升了我院的审判质效，确保了司法的公正公平，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

综上部门整体支出绩效目标自评得分 98分。

三、财政支出项目绩效自评

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个 ( 一级项目分别是专项履职业务经费，非税成本性支出，市级财政专项资金，省级专款， 中央专款五类，部门 (单位) 根据情况确定一级项目为多少个)，二级项目2个 (单位的具体项目，可根据财政云指标或决算表 Z08-2 的具体项目数确定)，共涉及资金892.50万元， 占一般公共预算项目支出总额的 5.83%。组织对 2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

1、2022 年中央和省级政法转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 315 万元，（第一批资金257万元，第二批资金58万元）， 执行数 311.50万元，完成预算的 98.89%。主要产出和效果：通过项目实施，缓解了我院办案经费紧张的境况，有效的保证了我院各项业务的有序发展，极大的提高了社会公信力和法治影响力。发现的问题及原因：无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续加强财务管理，提高资金使用效率。

2、2022诉源治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 27 万元，执行数27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效推动我院诉源治理工作高效开展。发现的问题及原因：无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续加强财务管理，提高资金使用效率。

3、聘任制书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 224 万元，执行数224万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效缓解我院经费紧张局面，进一步保障聘任制书记员生活。发现的问题及原因：无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续加强财务管理，提高资金使用效率。

4、基建债务化解资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分100分。项目全年预算数150万元，执行数209 万元，完成预算的 209%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步化解我院的债务，债务余额持续降低。发现的问题及原因：无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续加强财务管理，争取化解资金，尽早化解债务。

5、司法救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 25万元，执行数 25万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥司法温暖的一面，极力保护群众切身利益。发现的问题及原因：无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续加强专项资金管理，保护群众权益。

6、非税项目专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数46 万元，执行数46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，缓解了我院经费紧张的局面，一定程度上促进了审判事业向纵深发展。发现的问题及原因：无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续 加强专项资金管理，保护群众权益。

四、部门 (单位) 预算绩效管理主要经验及做法

一是明确监控范围和对象，用好绩效管理 “指挥棒”。对纳入预算绩效目标管理的项目支出，从预算执行进度和绩效目标实现程度， 两维度实施 “双监控”；同时探索开展部门整体支出绩效监控，及时 反映主要年度工作任务完成情况及履职绩效情况。

二是日常监控和重点监控相结合。严格落实本单位绩效监控主体责任，在开展日常动态监控基础上，按时报送中期绩效监控表和监控报告。对重大项目开展重点监控，实时跟踪绩效目标完成情况。

三是强化监控结果运用。对未达到计划进度和预期绩效目标的项目，及时分析原因，采取有效措施加以整改。对因执行条件发生变化，年底前确实无法实现绩效目标的项目，及时统筹安排资金，确保资金有效性。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

按照市财政局的要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用。加强财务管理制度，确保资金使用合理、规范，为我院法院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障，但由于工作量逐年加大，人员配备紧 张，我院在资金安排上、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题，在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加快专项资金的支出进度，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高项目资金使用效率。

彬州市人民法院

2023 年 2月 9日